1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3444-219-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2021 Nombre de la Orden de Compra adquisicion de elementos de aseo para baños elecciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Unidad de Compra Camino las termas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Facturación Camino Las Termas S/N, Colina, Región Metropolitana de Santiago Comuna Colina Impuesto 29030,48 Dirección de Envío de la Factura Camino Las Termas S/N, Colina, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas S.A. Razón Social SURTI VENTAS S.A. R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 84 Unidad ROLLO DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL HOJA SIMPLE 500 Mts.   $ 1.268,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.512 $ 106.512 47131816 Desodorantes 20 Unidad AROMATIZANTE ELÉCTRICO CON REPUESTO INCLUIDO AROMA MANZANA CANELA (TIPO AIR WICK).   $ 2.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.280 $ 46.280

Total Neto	$ 152.792
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.030
TOTAL OC	$ 181.822