1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3444-252-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio mantenimiento de cortinas metalicas CDS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3444-24-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Unidad de Compra Camino las termas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Facturación Camino Las Termas S/N, Colina, Región Metropolitana de Santiago Comuna Colina Impuesto 1131309,4 Dirección de Envío de la Factura Camino Las Termas S/N, Colina, Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Romina Razón Social CMS LTDA R.U.T. 76.615.127-2 Sucursal Romina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Servicio de mantenimiento y reparación de cortinas de los box, de la compañía de FPCC “Cruz del Sur” del Regimiento Logístico del Ejercito Nº2 “Arsenales de Guerra”. Empresa con Experiencia en el rubro $ 5.954.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.954.260 $ 5.954.260

Total Neto	$ 5.954.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.131.309
TOTAL OC	$ 7.085.569