1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3444-264-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de elementos de construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Unidad de Compra Camino las termas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Facturación Camino las termas S/N Comuna Colina Impuesto 7718 Dirección de Envío de la Factura Camino las termas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Razón Social LIA RAQUEL GRANT CORTES R.U.T. 8.112.942-8 Sucursal Ferreteria y Mat. "PUCOYAM" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 2239-10-LP12 Cemento 10   (1524553 )CEMENTO POLPAICO ESPECIAL SACO 25 KG 1526553 (1524553) CEMENTO POLPAICO ESPECIAL SACO 25 KG; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.250 $ 28.250 30103201 2239-10-LP12 Enrejado de acero 1   (991168 )MALLA ACMA C- 92 CON ECONOMÍA DE BORDE, 2.60 5 METROS 1008441 (991168) MALLA ACMA C- 92 CON ECONOMÍA DE BORDE, 2.60 5 METROS; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 12.783,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.783 $ 12.783

Total Neto	$ 41.033
Descuento	$ 410
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.718
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 48.341