1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3444-265-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de elementos Construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Unidad de Compra Camino las termas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Facturación Camino las termas S/N Comuna Colina Impuesto 3378 Dirección de Envío de la Factura Camino las termas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora El Rapido Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA R.U.T. 76.017.552-8 Sucursal Comercializadora El Rapido Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 2239-10-LP12 Aleación ferrosa 2   (959867 )FIERRO REDONDO GERDAU AZA ESTRIADO 10 MM 6 M 976867 (959867) FIERRO REDONDO GERDAU AZA ESTRIADO 10 MM 6 M; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.780 $ 5.780 30102901 2239-10-LP12 Pilares de cemento u hormigón 2   (918524 )ARMADURA DE HORMIGÓN ACMA PILAR 3 M 933524 (918524) ARMADURA DE HORMIGÓN ACMA PILAR 3 M; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 17.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.378
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 21.158