1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3444-272-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2006 Nombre de la Orden de Compra insumos de computacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas insumos de computacion, contrato de arratsre n° 3444-79-co06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Batallón Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Facturación Camino las termas S/N Comuna Santiago Impuesto 5999,63 Dirección de Envío de la Factura Camino las termas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Proveedores Integrales Prisa S.A. R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta t-019311/7019201 negro $ 17.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.010 $ 17.010 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta t020311/7020201 color $ 14.567,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.567 $ 14.567

Total Neto	$ 31.577
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 6.000
TOTAL OC	$ 37.577