1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3444-295-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2006 Nombre de la Orden de Compra materiales para reparacion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas materiales para reparacion, contrato de arrastre n° 3444-32-co06, btar. social slcs. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Batallón Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Facturación Camino las termas S/N Comuna Santiago Impuesto 1339,215 Dirección de Envío de la Factura Camino las termas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Piña Hermanos S.A. R.U.T. 95.002.000-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151804 Guardapolvos o cornizas 3 Unidad Guardapolvos o cornizas guardapolvos chaflan c/cant. 12x70x2.44 $ 1.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.990 $ 3.990 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad Diluyentes para pinturas aguarras dideval (litro) $ 941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 941 $ 941 31211904 Brochas 1 Unidad Brochas broca condor 5/8x2-1/2" $ 1.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.528 $ 1.528 31162001 Clavos Puntas 0,5 kilogramo Clavos Puntas puntas de 1,1/2 $ 1.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590 $ 590

Total Neto	$ 7.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 1.339
TOTAL OC	$ 8.387