1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3444-307-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de renovador de neumáticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Unidad de Compra Camino Las Termas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Facturación Camino las termas S/N Comuna Colina Impuesto 177826,187 Dirección de Envío de la Factura Camino las termas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-12-2016 Título Descripción Retiro personalmente Los elementos serán retirados personalmente ne local  5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 2239-7-LP12 Abrillantadores o acabados de suelos 385   (981307) CERA KIT AEROSOL RENOVADOR 360 CC FRASCO 996767 (981307) CERA KIT AEROSOL RENOVADOR 360 CC FRASCO; Código: Z308114;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950.180 $ 950.180

Total Neto	$ 950.180
Descuento	$ 14.253
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.826
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.113.753