1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3444-347-CA08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-07-2008 Nombre de la Orden de Compra Insumos, Rep y Acces Computacionales 22.04.009 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANT. Y REP. EQ. INFORMATICOS, contrato de arrastre nº 3444-88-co07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Facturación Camino las termas S/N Comuna -1 Impuesto 9411,08 Dirección de Envío de la Factura Camino las termas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIKE RONY COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 77.944.080-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad Tóner Toner HP Q2612 $ 29.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.700 $ 29.700 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad Cartuchos de tinta Cartridge Epson 73 $ 4.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.832 $ 19.832

Total Neto	$ 49.532
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.411
TOTAL OC	$ 58.943