1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3444-378-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3444-91-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas insumos odontologia Proveniente de Licitación 3444-91-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Batallón Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Facturación Camino las termas S/N Comuna -1 Impuesto 741 Dirección de Envío de la Factura Camino las termas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EXPRO S A R.U.T. 99.574.460-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151627 MANGO PARA ESPEJO (1625) 10 Unidad MANGO PARA ESPEJO (1625) mangos para espejo $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900

Total Neto	$ 3.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 741
TOTAL OC	$ 4.641