1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3444-429-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Para Personas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Facturación Camino las termas S/N Comuna Santiago Impuesto 9741,3 Dirección de Envío de la Factura Camino las termas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MRojasM Razón Social MARTA ISABEL ROJAS MUNOZ R.U.T. 5.745.312-5 Sucursal MRojasM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 13 Unidad jugos watts 1,5 litros   $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 3 Unidad tortas panqueques 25 personas   $ 12.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.555 $ 36.555 70141507 Producción de remolacha azucarera y caña de azúcar 2 Unidad azucar dama blanca   $ 553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.106 $ 1.106 50201706 Café 1 Unidad nescafe 170 grs   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689

Total Neto	$ 51.270
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.741
TOTAL OC	$ 61.011