1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3444-447-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2007 Nombre de la Orden de Compra mat. oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas insumos de oficina, contrato de arrastre nº 3444-19-co07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Batallón Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Facturación Camino las termas S/N Comuna -1 Impuesto 63781,67 Dirección de Envío de la Factura Camino las termas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AIDA MARTA MONTECINOS GOLA R.U.T. 7.981.205-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de escritorio 1 Unidad Artículos de escritorio se adjunta presupuesto con requerimientos $ 335.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.693 $ 335.693

Total Neto	$ 335.693
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.782
TOTAL OC	$ 399.475