1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3444-448-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2010 Nombre de la Orden de Compra materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Facturación Camino las termas S/N Comuna Santiago Impuesto 41243,49 Dirección de Envío de la Factura Camino las termas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cristian Tala M. Razón Social CRISTIAN WILLIAM TALA MANRIQUEZ R.U.T. 7.515.289-2 Sucursal Cristian Tala M. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 100 Unidad lapiz pasta   $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 44122011 Carpetas para archivos 33 Unidad Carpetas transparentes.   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.270 $ 39.270 Artículos de papelería 20 Unidad Resmas Oficio   $ 3.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.800 $ 65.800 Artículos de papelería 30 Unidad Resma carta   $ 2.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.700 $ 86.700

Total Neto	$ 217.770
Descuento	$ 699
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.243
TOTAL OC	$ 258.314