1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3444-451-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Insumos computacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Facturación Camino las termas S/N Comuna * Impuesto 72474,55 Dirección de Envío de la Factura Camino las termas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISA S.A. Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A R.U.T. 96.556.940-5 Sucursal PRISA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 5 Unidad cartridge hp 21 negro   $ 7.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.530 $ 38.530 12171703 Tintas 8 Unidad cartridge epson negro   $ 5.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.512 $ 44.512 44103103 Tóner 3 Unidad toner hp   $ 31.957,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.871 $ 95.871 44103103 Tóner 4 Unidad toner hp   $ 34.153,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.612 $ 136.612 12171703 Tintas 11 Unidad cartridge epson   $ 5.564,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.204 $ 61.204 43201903 Bibliotecas de unidad de cinta magnética 1 Unidad pen drive 2 gb duracell   $ 4.716,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.716 $ 4.716

Total Neto	$ 381.445
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.475
TOTAL OC	$ 453.920