1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3444-75-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantenimiento y reparación de grifos y cañería Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3444-5-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Unidad de Compra Camino Las Termas S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206999 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Facturación Camino las termas S/N Comuna Colina Impuesto 2615397,5 Dirección de Envío de la Factura Camino las termas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGR CORP Razón Social agr ingenieria spa R.U.T. 76.500.627-9 Sucursal AGR CORP Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad Servicio de mantenimiento y reparación de grifos y cañerías - empresa con norma NFPA - garantía 36 meses - mano de obra calificada $ 13.765.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.765.250 $ 13.765.250

Total Neto	$ 13.765.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.615.398
TOTAL OC	$ 16.380.648