1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3444-90-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2010 Nombre de la Orden de Compra Materiales para inmuebles Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Logístico del Ejército Nº2 Arsenales de Guerra Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida Blanco Encalada 1724 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Batallon Logistico Del Ejercito Nº2 Arsenales De G R.U.T. 61.951.400-9 Dirección de Facturación Camino las termas S/N Comuna Santiago Impuesto 18905 Dirección de Envío de la Factura Camino las termas S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor borfire Razón Social CORTINAS METALICASALUMINIOS Y VIDRIOS RENE OSVALDO R.U.T. 76.917.180-0 Sucursal borfire Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad 1173 x 1185 provisión e instalación vidrio 4 mm   $ 34.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad 1209 x 1107 provisión e instalación vidrio 4 mm   $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.000 $ 33.000 30171707 Cristal de seguridad 1 Unidad 1100x 1173 provisión e instalación vidrio 4 mm   $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 99.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.905
TOTAL OC	$ 118.405