1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-104-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2009 Nombre de la Orden de Compra 22 06 001 REPARACION BAÑO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-15-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 780756,17 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Induzar Razón Social RODRIGO HERNAN ROCO PEREZ R.U.T. 11.254.042-3 Sucursal Induzar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad MANTENIMIENTO DE BAÑO CASINO DE OFICIALES SEGUN PRESUPUESTO MANTENIMIENTO DE BAÑO CASINO DE OFICIALES SEGUN PRESUPUESTO $ 4.109.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.109.243 $ 4.109.243

Total Neto	$ 4.109.243
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 780.756
TOTAL OC	$ 4.889.999