1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-107-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-06-2018 Nombre de la Orden de Compra 22 08 999 "OTROS" PREP DOCA CESE 2566 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 8717637 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SKIPORTILLOSA Razón Social SKI PORTILLO S A R.U.T. 81.583.300-7 Sucursal SKIPORTILLOSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111801 Tickets o rollos de tickets 75 Unidad TICKETS ESQUÍ TEMPORADA AÑO 2018 TICKETS ESQUÍ TEMPORADA AÑO 2018 $ 611.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.882.300 $ 45.882.300

Total Neto	$ 45.882.300
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IVA  19  %	$ 8.717.637
TOTAL OC	$ 54.599.937