1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-112-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-07-2023 Nombre de la Orden de Compra 22 08 999"Otros" PREP DOCA CESE 2566 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado fondos presupuestarios del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco Comuna Los Andes Impuesto 8217100,7739 Dirección de Envío de la Factura Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SKIPORTILLOSA Razón Social SKI PORTILLO S A R.U.T. 81.583.300-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SKIPORTILLOSA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111801 Tickets o rollos de tickets 73 Unidad no definida   TICKET DE ESQUÍ DE TEMPORADA $ 592.437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.247.901 $ 43.247.899

Total Neto	$ 43.247.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.217.101
TOTAL OC	$ 51.465.000