1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-117-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2026 Nombre de la Orden de Compra 22 06001 "Mantenimiento y reparación de edificaciones" APOY-INFR-MENT-4801 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-15-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco Comuna Los Andes Impuesto 5915705,86 Dirección de Envío de la Factura Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JMG Razón Social INVERSIONES JMG SPA R.U.T. 77.256.641-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JMG Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102905 Mantenimiento de armazón de un revestimiento 1 Unidad SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL CASINO DE OFICIALES (PORTILLO) DE LA ESCUELA DE MONTAÑA DEL EJÉRCITO valor neto $ 31.135.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.135.294 $ 31.135.294

Total Neto	$ 31.135.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.915.706
TOTAL OC	$ 37.051.000