1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-127-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-07-2023 Nombre de la Orden de Compra 22 08 999"OTROS" PREP DOCA CESE 2566 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco Comuna Los Andes Impuesto 2181327,73605 Dirección de Envío de la Factura Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-07-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 964260001 Razón Social ESQUI E INMOBILIARIA LA FRONTERA SA R.U.T. 96.426.000-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 964260001 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111801 Tickets o rollos de tickets 69 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE TICKETS DE ESQUÍ AÑO 2023 ADQUISICIÓN DE TICKETS DE ESQUÍ AÑO 2023 $ 166.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.480.703 $ 11.480.672

Total Neto	$ 11.480.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.181.328
TOTAL OC	$ 13.662.000