1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-141-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2009 Nombre de la Orden de Compra 22 04 010 MATERIALES ENFERMERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna 61 Impuesto 21519,59 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA Razón Social CARRAMINANA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.164.900-9 Sucursal CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131601 Ladrillos de cemento 50 Unidad LADRILLOS FISCALES LADRILLOS FISCALES $ 251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.550 $ 12.550 11111701 Arena silícea 4 Metro Cúbico ARENA ARENA $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336 30111601 Cemento 15 Saco CEMENTO CEMENTO $ 4.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.375 $ 60.375

Total Neto	$ 113.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.520
TOTAL OC	$ 134.781