Orden de Compra. Nº3446-149-AG25 "22 04 010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES" FUNC GAFU AFAD 46"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3446-149-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-06-2025
Nombre de la Orden de Compra 22 04 010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES" FUNC GAFU AFAD 46
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.028-1
Dirección de Facturación Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco-.
Comuna Los Andes
Impuesto 88312,38
Dirección de Envío de la Factura Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco-.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VARIEDADES ARIPATY SPA
Razón Social VARIEDADES ARIPATY SPA
R.U.T. 76.929.426-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VARIEDADES ARIPATY SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura10Galónpintura anticorrosiva negra galón  $ 20.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.190 $ 203.190
39121436
Electrodos6Unidadelectrodo 1/8" 6011 display de 5 kg  $ 33.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.112 $ 203.112
49161703
Discos30Unidaddisco traslapado metal 4,5"/ grano 80  $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
49161703
Discos100Unidad disco de corte metal similar a bosh 4,5 " x 1 mm  $ 489,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.900 $ 48.900
Total Neto $ 464.802
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 88.312
TOTAL OC $ 553.114


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.