1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-176-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2013 Nombre de la Orden de Compra 22 04 002 MAT. DE ENSEÑANZA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-2-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 24986,71 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PARENTESIS Razón Social SOC. PARENTESIS LTDA. R.U.T. 76.079.791-k Sucursal DISTRIBUIDORA PARENTESIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 38 Unidad CARTULINA CARTULINA $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.978 $ 4.978 14111531 Libros o cuadernos de registro 8 Unidad LIBRO DE ACTAS LIBRO DE ACTAS $ 3.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.656 $ 29.656 14111506 Papel para impresora del ordenador 19 Unidad RESMA OFICIO RESMA OFICIO $ 2.987,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.753 $ 56.753 44121701 Lápiz pasta 170 Unidad LAPICES PASTA AZUL , ROJO. LAPICES PASTA AZUL , ROJO. $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500 44122010 Divisores 60 Unidad SEPARADOR OFICIO SEPARADOR OFICIO $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.640 $ 14.622

Total Neto	$ 131.509
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.987
TOTAL OC	$ 156.496