1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-184-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-08-2015 Nombre de la Orden de Compra 22 01 001 ALIMENTOS SLCS. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-1-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 54848,25 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado rio blanco Razón Social RICARDO DEL CARMEN FIGUEROA RIQUELME R.U.T. 5.797.179-7 Sucursal supermercado rio blanco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Unidad NECTAR 1,5 LTS. NECTAR 1,5 LTS. $ 4.455,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.550 $ 44.550 50111510 Carne de ave o carne fresca 30 kilogramo LOMO VETADO LOMO VETADO $ 5.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.380 $ 163.380 50112001 Carnes frescas procesadas y preparadas 15 kilogramo CHORIZO CHORIZO $ 5.383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.745 $ 80.745

Total Neto	$ 288.675
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.848
TOTAL OC	$ 343.523