1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-186-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-07-2017 Nombre de la Orden de Compra 22 04 011 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS" APOY MANT MAOP 4556 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 43320 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor camiandro Razón Social JACQUELINE ANDREA ROSSEL DONOSO R.U.T. 13.443.608-5 Sucursal camiandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101732 Bujía de encendido 6 Unidad BUJÍAS BUJÍAS $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000 40161504 Filtros de aceite 2 Unidad FILTRO DE ACEITE DE MOTOR FILTRO DE ACEITE DE MOTOR $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 40161505 Filtros de aire 2 Unidad FILTRO AIRE FILTRO AIRE $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 228.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.320
TOTAL OC	$ 271.320