1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-199-SE08 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2008 Nombre de la Orden de Compra 22 06 005 MANTENCION CALDERAS PORTILLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveniente de Licitación 3446-19-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna -1 Impuesto 205200 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social VICTOR MANUEL CERDA MUNOZ R.U.T. 7.195.156-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40102003 Calderas eléctricas 1 Unidad Calderas eléctricas MANTENCION A 02 CALDERAS MARCA SAINT-ANDREA DE 1.000.000 KCAL/HR SEGUN ANEXO $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 40102003 Calderas eléctricas 1 Unidad Calderas eléctricas MANTENCION A 02 CALDERAS REX DE 250.000 KCAL/HR SEGUN ANEXO $ 312.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 312.000 $ 312.000 40102003 Calderas eléctricas 1 Unidad Calderas eléctricas MANTENCION A 03 CALDERAS MARCA FERROLI DE 100.000 KCAL/HR SEGUN ANEXO $ 468.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 468.000 $ 468.000

Total Neto	$ 1.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.200
TOTAL OC	$ 1.285.200