1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-206-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-06-2011 Nombre de la Orden de Compra 1100035001 BEBIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 16566,48 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y BOTILLERIA "SAN CARLOS" Razón Social LURASCHI ROBERTO E HIJO R.U.T. 81.145.300-5 Sucursal DISTRIBUIDORA Y BOTILLERIA "SAN CARLOS" Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 96 Unidad BEBIDAS 500 C.C. (24 bilz, 24 kem, 24 pap, 24 7up) BEBIDAS 500 C.C. (24 bilz, 24 kem, 24 pap, 24 7up) $ 344,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.024 $ 33.024 50202311 Bebidas 24 Unidad COCA COLA 580 C.C. COCA COLA 580 C.C. $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760 50202311 Bebidas 36 Unidad BEBIDAS 1500 C.C. ( 24 coca cola, 6 fanta, 6 sprite) BEBIDAS 1500 C.C. ( 24 coca cola, 6 fanta, 6 sprite) $ 734,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.424 $ 26.424 50202304 Jugos y néctar envasados 24 Unidad NECTAR WATTS 1.500 C.C. NECTAR WATTS 1.500 C.C. $ 666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.984 $ 15.984

Total Neto	$ 87.192
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.566
TOTAL OC	$ 103.758