1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-212-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-06-2010 Nombre de la Orden de Compra 1100010002 BEBIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-4-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 65857,8 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y BOTILLERIA "SAN CARLOS" Razón Social LURASCHI ROBERTO E HIJO R.U.T. 81.145.300-5 Sucursal DISTRIBUIDORA Y BOTILLERIA "SAN CARLOS" Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Alcohol o licores 24 Unidad MANGO SOUR x 12 MANGO SOUR x 12 $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.360 $ 42.360 Alcohol o licores 36 Unidad RON PAMPERO x 12 UNID RON PAMPERO x 12 UNID $ 4.707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.452 $ 169.452 Alcohol o licores 24 Unidad CAMPANARIO SOUR x 12 CAMPANARIO SOUR x 12 $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 Alcohol o licores 24 Unidad RON HAVANA CLUB x 12 UNID. RON HAVANA CLUB x 12 UNID. $ 4.217,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.208 $ 101.208

Total Neto	$ 346.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.858
TOTAL OC	$ 412.478