1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-216-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2025 Nombre de la Orden de Compra 22 06 001 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES" CC 1100010004 "MANTENIMIENTO DE CASINO DE SUBOFICIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco Comuna Los Andes Impuesto 603725 Dirección de Envío de la Factura Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAU CONSTRUCCIONES SPA Razón Social SAU CONSTRUCCIONES SPA R.U.T. 76.713.982-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SAU CONSTRUCCIONES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151608 Techos de habitaciones 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIÓN DEL TECHO DEL CASINO DE SUBOFICIALES, SEGÚN BASES TÉCNICAS ADJUNTAS.   $ 3.177.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.177.500 $ 3.177.500

Total Neto	$ 3.177.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 603.725
TOTAL OC	$ 3.781.225