1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-217-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-06-2010 Nombre de la Orden de Compra REPARACION FONDOS SEGURO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna 61 Impuesto 633229,15 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Induzar Razón Social RODRIGO HERNAN ROCO PEREZ R.U.T. 11.254.042-3 Sucursal Induzar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad REPARACION DEPENDENCIAS SINIESTRADAS CASINO DE OFICIALES PORTILLO Y DEPENDENCIAS POBLACION DE SUBOFICIALES RÌO BLANCO REPARACION DEPENDENCIAS SINIESTRADAS CASINO DE OFICIALES PORTILLO Y DEPENDENCIAS POBLACION DE SUBOFICIALES RÌO BLANCO $ 3.332.785,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.332.785 $ 3.332.785

Total Neto	$ 3.332.785
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 633.229
TOTAL OC	$ 3.966.014