1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-220-CM14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-10-2014 Nombre de la Orden de Compra PINTURAS PARA TECHOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 179957,36 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Chilemat SpA Razón Social CHILEMAT SPA R.U.T. 96.726.970-0 Sucursal Chilemat SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 2239-10-LP12 Brochas 5   (914294) BROCHA CONDOR PROFESIONAL 4 UNIDAD 929294 (914294) BROCHA CONDOR PROFESIONAL 4 UNIDAD; Código: ;Región : V $ 2.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.670 $ 10.670 31211506 2239-10-LP12 Pinturas de látex 64   (915110) LÁTEX TRICOLOR TECHOS VERDE INTENSO 3785 CC 930110 (915110) LÁTEX TRICOLOR TECHOS VERDE INTENSO 3785 CC; Código: ;Región : V $ 13.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 885.120 $ 885.120 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 18   (915661) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930661 (915661) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ;Región : V $ 2.853,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.354 $ 51.354

Total Neto	$ 947.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.957
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.127.101