1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-230-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2012 Nombre de la Orden de Compra 22 06 001 MANTENIMIENTO ELECTRICO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-32-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 2579644,82 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ema velasquez Razón Social EMA DEL CARMEN VELASQUEZ CACERES R.U.T. 10.329.349-9 Sucursal ema velasquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica 1 Unidad MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO CUARTEL Nº 1 RIO BLANCO CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS MANTENIMIENTO SISTEMA ELECTRICO CUARTEL Nº 1 RIO BLANCO CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS $ 13.577.078,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.577.078 $ 13.577.078

Total Neto	$ 13.577.078
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.579.645
TOTAL OC	$ 16.156.723