1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-233-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-08-2017 Nombre de la Orden de Compra 22 04 010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES" FUNC GAFU ABAS 1 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-3-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA Razón Social CARRAMINANA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.164.900-9 Sucursal CARRAMIÑANA Y COMPAÑIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201610 Colas 1 Unidad COLA FRIA PROFESIONAL AGOREX 500 GR. COLA FRIA PROFESIONAL AGOREX 500 GR. $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.670 $ 1.670 30101617 Barras de madera 1 Unidad PINO CEPILLADO 2" x 4" 3,20 MT. PINO CEPILLADO 2" x 4" 3,20 MT. $ 3.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.520 $ 3.520 30101617 Barras de madera 1 Unidad MOLDURA P. FINGER JUNQUILLO R J6 20 x 20 x 3 MOLDURA P. FINGER JUNQUILLO R J6 20 x 20 x 3 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850

Total Neto	$ 6.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 6.040

Justificación de exención de impuesto