1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-241-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 22 04 010 "MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INMUEBLES" FUNC GAFU IIDD 17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 24320 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora El Rapido Ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA R & B LIMITADA R.U.T. 76.017.552-8 Sucursal Comercializadora El Rapido Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161706 2239-10-LP12 Suelos de azulejos o piedra 50   (919000 )PASTELON GRAU 40 X 40 X 4 CM PIEDRA MAIPO UNIDAD 934000 (919000) PASTELON GRAU 40 X 40 X 4 CM PIEDRA MAIPO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 128.000 $ 128.000

Total Neto	$ 128.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.320
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 152.320