1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-241-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2013 Nombre de la Orden de Compra 22 04 009 INSUMOS COMPUTACIONALES ELECCIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-3-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 8020,8728 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PARENTESIS Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS R.U.T. 76.079.791-k Sucursal DISTRIBUIDORA PARENTESIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA HP 51645 NEGRA 45 TINTA HP 51645 NEGRA 45 $ 15.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.290 $ 31.291 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad TINTA HP 122 NEGRO TINTA HP 122 NEGRO $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.924 $ 10.924

Total Neto	$ 42.215
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.021
TOTAL OC	$ 50.236