1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-243-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2010 Nombre de la Orden de Compra 1100010002 BEBIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 52440 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA Y BOTILLERIA "SAN CARLOS" Razón Social LURASCHI ROBERTO E HIJO R.U.T. 81.145.300-5 Sucursal DISTRIBUIDORA Y BOTILLERIA "SAN CARLOS" Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 Refrescos 40 Unidad JUGOS WATTS 1.500 C.C. x 6 UNID. DIF. SABORES JUGOS WATTS 1.500 C.C. x 6 UNID. DIF. SABORES $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 50202306 Refrescos 30 Unidad BEBIDAS COCA COLA 1.500 C.C. x 6 UNID. BEBIDAS COCA COLA 1.500 C.C. x 6 UNID. $ 4.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000

Total Neto	$ 276.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.440
TOTAL OC	$ 328.440