1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-243-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-11-2013 Nombre de la Orden de Compra 22 04 009 INSUMOS COMPUTACIONALES BTAR SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-3-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 42518,2 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PARENTESIS Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS R.U.T. 76.079.791-k Sucursal DISTRIBUIDORA PARENTESIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201809 CD de lectura y escritura 50 Unidad CD CD $ 190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.500 $ 9.500 44103105 Cartuchos de tinta 8 Unidad TINTA HP 21 TINTA HP 21 $ 8.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.520 $ 70.520 44103105 Cartuchos de tinta 8 Unidad TINTA HP 22 TINTA HP 22 $ 11.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.440 $ 93.440 44103105 Cartuchos de tinta 8 Unidad TINTA HP 122 NEGRA TINTA HP 122 NEGRA $ 6.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.320 $ 50.320

Total Neto	$ 223.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.518
TOTAL OC	$ 266.298