1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-244-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-10-2020 Nombre de la Orden de Compra 22 02 002 "Vestuario, accesorios y prendas diversas" FUNC GAFU BISO 16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 177170 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dagoway Trade Ltda Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA R.U.T. 78.477.490-2 Sucursal Dagoway Trade Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102900 2239-17-lp14   44   (1632289 )VESTUARIO DEPORTIVO DAGOWAY POLERA TREKKING COLOR NEGRO TALLA M UNIDAD 1634289 (1632289) VESTUARIO DEPORTIVO DAGOWAY POLERA TREKKING COLOR NEGRO TALLA M UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 21.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 961.312 $ 961.312

Total Neto	$ 961.312
Descuento	$ 28.839
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 177.170
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.109.643