1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-248-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2009 Nombre de la Orden de Compra 22 04 010 PINTURA CUARTELES CINFRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Escuela De Montaña R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 1652736,28 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CARRAMINANA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 80.164.900-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Ángulos de acero 850 Unidad GALON DE PINTURA MULTITECHO CERESITA GALON DE PINTURA MULTITECHO CERESITA $ 9.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.410.750 $ 8.410.750 Pinturas de látex 60 Unidad RODILLOS CHIPORRO 18 CMS RODILLOS CHIPORRO 18 CMS $ 1.739,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.340 $ 104.340 Rodillos de pintar 30 Unidad BROCHA 5/8 x 5" BROCHA 5/8 x 5" $ 4.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.680 $ 142.680 Pinturas de látex 30 Unidad BROCHA 1/2 x 2" BROCHA 1/2 x 2" $ 1.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.180 $ 36.180 Cemento 2 Unidad BROCHA 1/2 x 3" BROCHA 1/2 x 3" $ 2.331,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.662 $ 4.662

Total Neto	$ 8.698.612
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.652.736
TOTAL OC	$ 10.351.348