1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-25-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-04-2018 Nombre de la Orden de Compra 22 06 001 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES" APOY INFR MANT 4825 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-6-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 319327,68 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonardo Luis Razón Social LEÓN Y VALENCIA R.U.T. 76.752.202-9 Sucursal Leonardo Luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151503 Bombas centrífugas 1 Unidad MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ACUMULACIÓN Y DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA DE REGADÍO DEL CUARTEL RÍO BLANCO, CONFORME A BASES TÉCNICAS. Oferta de acuerdo a lo solicitado en Bases de Licitación. $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672

Total Neto	$ 1.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 2.000.000