1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-252-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-07-2010 Nombre de la Orden de Compra 1100010001 VIVERES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-12-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social EJERCITO DE CHILE ESCUELA DE MONTANA RIO R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna 61 Impuesto 90181,6 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado rio blanco Razón Social RICARDO DEL CARMEN FIGUEROA RIQUELME R.U.T. 5.797.179-7 Sucursal supermercado rio blanco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Galletas dulces o pastelitos 300 Unidad TRITON, KUKY TRITON, KUKY $ 411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.300 $ 123.300 Conservas 220 Unidad SALAME SALAME $ 1.597,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.340 $ 351.340

Total Neto	$ 474.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 90.182
TOTAL OC	$ 564.822