1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-254-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-11-2015 Nombre de la Orden de Compra 22 06 001 PLANTAS DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 418444,6 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CDH Ingeniería Limitada Razón Social C D H INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 77.972.670-3 Sucursal CDH Ingeniería Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47101535 Equipo de eliminación de lodos 1 Unidad MANTENCIÓN DE 02 MOTORES COMPRESORES, FILTROS DE SUCCIÓN Y VÁLVULAS DE PRESIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA ESCUELA DE MONTAÑA. MANTENCIÓN DE 02 MOTORES COMPRESORES, FILTROS DE SUCCIÓN Y VÁLVULAS DE PRESIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA ESCUELA DE MONTAÑA. $ 2.202.340,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.202.340 $ 2.202.340

Total Neto	$ 2.202.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 418.445
TOTAL OC	$ 2.620.785