1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-257-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 22 08 001 "SERVICIO DE ASEO" FUNC GAFU AFAD 8 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-29-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 260571,32 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIMPIAFOSASTITOEIRL Razón Social HECTOR ANTONIO SEPULVEDA HERRERA LIMPIA FOSAS EIRL R.U.T. 76.818.210-8 Sucursal LIMPIAFOSASTITOEIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 20111610 Maquinaria de inspección de alcantarillado 1 Unidad SERVICIO DE LIMPIEZA DE CÁMARAS SÉPTICAS Y CORTADORA DE GRASA CONFORME A ESPECIFICACIONES TECNICAS LIMPIEZA CÁMARA SÉPTICAS Y CORTADORAS DE GRASA Demandante: Escuela de Montaña - ESCMÑA Descripción: LIMPIEZA CÁMARA SÉPTICAS Y CORTADORAS DE GRASA CUARTEL RIO BLANCO DE LA ESCUELA DE MONTAÑA $ 1.371.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.371.428 $ 1.371.428

Total Neto	$ 1.371.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 260.571
TOTAL OC	$ 1.631.999