1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-260-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-11-2015 Nombre de la Orden de Compra 22 06 007 MANTENIMIENTO IMPRESORAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 44705,1 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sercobit Computación e Ingenie - Casa Matriz Razón Social SERCOBIT COMPUTACION E INGENIERIA LIMITADA R.U.T. 78.646.660-1 Sucursal Sercobit Computación e Ingenie - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 1 Unidad MANTENIMIENTO DE 10 IMPRESORAS DE CARGO DE LA SECRETARIA DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO. MANTENIMIENTO DE 10 IMPRESORAS DE CARGO DE LA SECRETARIA DE ESTUDIOS DEL INSTITUTO. $ 235.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235.290 $ 235.290

Total Neto	$ 235.290
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.705
TOTAL OC	$ 279.995