1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-262-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-11-2015 Nombre de la Orden de Compra 22 05 003 GAS CRM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 52462,04 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111507 Gas ciudad 6 Unidad GAS 15 KG. (CUPON) GAS 15 KG. (CUPON) $ 9.391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.346 $ 56.346 15111507 Gas ciudad 4 Unidad GAS 11 KG. (CUPON) GAS 11 KG. (CUPON) $ 7.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.740 $ 28.740 15111507 Gas ciudad 7 Unidad GAS 45 KG. (CUPON) GAS 45 KG. (CUPON) $ 27.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.030 $ 191.030

Total Neto	$ 276.116
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.462
TOTAL OC	$ 328.578