1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-272-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-08-2019 Nombre de la Orden de Compra 22 06 001 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES" APOY INFR MANT 4825 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-10-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 924816,83 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Leonardo Luis Razón Social LEÓN Y VALENCIA R.U.T. 76.752.202-9 Sucursal Leonardo Luis Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN DE DUCHAS Y BAÑOS Oferta de acuerdo a documentos de licitación. Ejecución 22 día hábiles y 14 meses de Garantía. $ 4.867.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.867.457 $ 4.867.457

Total Neto	$ 4.867.457
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 924.817
TOTAL OC	$ 5.792.274