1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-274-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-11-2020 Nombre de la Orden de Compra 24 01 008 BIENESTAR SOCIAL DEL CONTINGENTE FUNC GAFU BISO 16 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 59424 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FIRMA VB SPA Razón Social Concentradores y Ejecutores de Negocios SpA R.U.T. 76.361.137-k Sucursal FIRMA VB SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102900 2239-17-lp14   56   (1283127 )VESTUARIO DEPORTIVO LOTTO GORRO TEAM UNIDAD 1309127 (1283127) VESTUARIO DEPORTIVO LOTTO GORRO TEAM UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.328 $ 314.328

Total Neto	$ 314.328
Descuento	$ 1.572
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.424
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 372.180