1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-28-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2026 Nombre de la Orden de Compra 22 04 005 "MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS" PREP DOCA CESE 2566 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS PRESUPUESTARIOS del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco Comuna Los Andes Impuesto 79572 Dirección de Envío de la Factura Ruta CH60, Kilómetro 80, sin número, Río Blanco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importchile.com SpA. Razón Social IMPORTCHILE.COM SPA R.U.T. 76.506.381-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Importchile.com SpA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311526 Vendajes de apósitos 6 Unidad HERMOSTÁTICO COMBAT GAUZE 3,7MTS. NSN 6510-01-562-3325. Y/O EQUIVALENTE.   $ 56.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.800 $ 340.800 42311526 Vendajes de apósitos 6 Unidad VENDAJE ISRAELÍ ETD 6" NSN 6510-01-492-2275. Y/O EQUIVALENTE.   $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 418.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.572
TOTAL OC	$ 498.372