1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-280-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-09-2019 Nombre de la Orden de Compra 22 06 007 "MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS" FUN GAFU ABAS 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3446-13-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 156749,9962 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-09-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Constructora ODS Ltda Razón Social CONSTRUCTORA OJOS DEL SALADO LIMITADA R.U.T. 76.985.894-6 Sucursal Constructora ODS Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81111803 Soporte y mantenimiento de red de área local (LAN) 7 Unidad MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS DEL INSTITUTO $ 117.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824.999 $ 825.000

Total Neto	$ 825.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 156.750
TOTAL OC	$ 981.750