1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3446-326-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2016 Nombre de la Orden de Compra 22 06 007 "MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS" PREP DOCA CESE 2566 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela de Montaña - ESCMÑA Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Unidad de Compra Camino Internacional S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.028-1 Dirección de Facturación ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n Comuna Los Andes Impuesto 47332,8 Dirección de Envío de la Factura ruta ch60, kilómetro 80, río blanco s/n 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA PARENTESIS Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA PARENTESIS R.U.T. 76.079.791-k Sucursal DISTRIBUIDORA PARENTESIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 12 Unidad MANTENIMIENTO, FORMATEO, RESPALDO Y CONFIGURACIÓN DE PC CONFORME A PRESUPUESTO MANTENIMIENTO, FORMATEO, RESPALDO Y CONFIGURACIÓN DE PC CONFORME A PRESUPUESTO $ 20.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.120 $ 249.120

Total Neto	$ 249.120
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.333
TOTAL OC	$ 296.453